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PRIGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANAZIARIO 2005 - RELAZIONE DELLA GIUNTA

Inviato da Dante [ Sabato, 25 Giugno 2005 ]

SCUOLA MEDIA STATALE
"DANTE ALIGHIERI"
70026 - M O D U G N O
VIA X MARZO N°55 - TEL.:080/5328551 - TEL/FAX:080/5329722
CODICE SCUOLA: BAMM146003 - C/C POSTALE N° 10911709= - CODICE FISCALE: 8001180728
SITO WEB: http://digilander.libero.it/dantemodugno/ -- E.mail: bamm146003@istruzione.it
DISTRETTO N° XII




PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005



Relazione della Giunta Esecutiva




DIRIGENTE SCOLASTICO: RAFFAELE FRAGASSI

DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: LAURA RAGONE

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2005 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2005 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- C.M. 30 ottobre 2002 n. 118
- C.M. 26 novembre 2003 n. 88
- C.M. del 21 ottobre 2004 n. 1193
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:
A) La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico frequentano la S.M.S. "Dante Alighieri" n. 432 alunni distribuiti su n. 19 classi così ripartite:
Classi/Tipo scuola T. NORMALE BILINGUISMO T. PROLUNGATO TOTALE
CLASSI PRIME 00 00 06 06
CLASSI SECONDE 03 02 01 06
CLASSI TERZE 04 02 01 07
TOTALE 07 04 08 19
B) Il personale
L'organico del personale docente dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 42 unità di cui n. 2 insegnanti di religione, n. 1 docente con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 39 a tempo indeterminato. Il personale A.T.A. è composto di 10 unità così distinto:
- n. 1 Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 1 Collaboratore Scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato.
C) La situazione edilizia
Si premette che è competenza dell'Ente Locale mettere a disposizione della Scuola la struttura, della quale è - in genere - proprietario, e l'arredo, sia delle aule che degli Uffici.
L'edificio è stato costruito negli anni ‘70, è in muratura ed ha, nei corridoi e nelle aule, ampie vetrate che ne assicurano l'illuminazione.
E' composto da un seminterrato, un piano rialzato ed un primo piano.
Nel seminterrato sono collocati la Sala Mensa e l'Archivio, non ancora del tutto attrezzati ed utilizzati, sempre nel seminterrato, in un vano sotto gli Uffici, è situata la centrale termica.
Al piano rialzato sono collocati la Palestra e relativi servizi, compreso un bagno per portatori di handicap, l'Ufficio di Presidenza e di Segreteria (tre vani comunicanti), una Sala Insegnanti, un vano per il portierato ed uno per un piccolo Archivio, l'Auditorium, un bagno per portatori di handicap, 9 Aule per le lezioni, un Laboratorio di Educazione Artistica ed uno di Educazione Tecnica, un vano deposito per materiale di pulizia, due vani ripostiglio, tre bagni per il personale, sei bagni per gli alunni.
Al primo piano, cui si accede da quattro scale interne, sono ubicati la Sala Medica, un vano usato come Aula speciale per gli alunni disabili, un vano attualmente non utilizzato, un vano a doppio uso: Aula Biblioteca - Videoproiezione, 13 Aule per le lezioni, un Laboratorio di Informatica, un Laboratorio di Scienze, due vani ripostiglio, tre bagni per il personale, sei bagni per gli alunni.
Una delle scale prosegue fino al terrazzo dell’edificio.
Nella Scuola sono stati affissi avvisi con indicazioni utili in caso di evacuazione.
Non si consumano abitualmente pasti presso la Scuola.
L'edificio è circondato da uno spazio adibito in parte a verde, in parte destinato a parcheggio auto e in parte attrezzato per attività sportive (calcetto, pallamano, pallavolo).
Il perimetro esterno è recintato, quattro ampi cancelli ed un cancelletto permettono di comunicare con l'esterno.
Delle strade che circondano il perimetro della scuola, due sono a medio volume di traffico, in particolare, Via X Marzo, sulla quale si apre l'ingresso principale. Si prevede che la situazione peggiorerà quando diverrà operativo il Mercato coperto, realizzato in uno spazio prospiciente l’ingresso principale della scuola. Scarso o nullo il traffico su Via Unicef.
La Scuola è collegata all'impianto idrico, è dotata di due servizi igienici per alunni handicappati, di quattro servizi igienici per i Docenti (due al piano rialzato e due al primo piano), un servizio per il Personale di Segreteria, uno per il Dirigente Scolastico.
Tali locali non comunicano direttamente con l'ambiente di lavoro tranne che per quello del Dirigente Scolastico.
D - I laboratori didattici
I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono:
Area scientifico - matematica: Laboratorio di Scienze;
Area informatica: Laboratorio di Informatica;
Area artistica: Laboratorio di Educazione Artistica;
Area tecnica: Laboratorio di Educazione Tecnica;
Area integrazione disabili: Laboratorio per il Sostegno;
Area letteraria: Biblioteca - Videoproiezione;
Non ancora attrezzati risultano l'Auditorium (sala per rappresentazioni teatrali e per attività musicali, conferenze, ecc.) e la Sala Mensa .
Con gli interventi realizzati negli ultimi anni è stato effettuato il cablaggio dell’Istituto. Il Laboratorio di Informatica risulta sufficientemente attrezzato per quanto concerne i computer, mentre sarà necessario acquistare le suppellettili specifiche che si spera di fare, nel corrente esercizio finanziario con i finanziamenti dell’Ente Locale ed eventualmente del Programma Operativo Nazionale (PON "La scuola per lo sviluppo" - Misura 2 - Azione 1g - Infr. Tecn.).
E' da integrare, inoltre, l'attrezzatura del Laboratorio di Scienze e dei restanti Laboratori didattici.
E) Le risorse per le spese di funzionamento generale, didattico e di investimento.
Le risorse finanziarie dell’esercizio scorso sono risultate più che sufficienti per quanto attiene le spese di personale (supplenze), appena sufficienti per le spese di funzionamento.
L’assegnazione ordinaria assegnataci dal Centro Servizi Amministrativi di Bari per il corrente esercizio (2005) è inferiore a quella erogata lo scorso anno. Conseguentemente le previsioni di spesa per l'anno corrente devono essere proporzionalmente ridimensionate. Al fabbisogno finanziario si provvederà con risorse prelevate dall’avanzo di amministrazione.
F) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.
Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo, sono state abbastanza contenute. La mancanza di sistemi efficienti ed efficaci di allarme per intrusioni nei vari Laboratori ed Aule speciali è il primo motivo per cui non sono state avanzate molte richieste di acquisto.
ENTRATE
Al fine di determinare le Entrate ed il Fondo di Riserva per l'Anno Finanziario 2005 si sono raccolte le varie informazioni disponibili circa la provenienza dei vari finanziamenti:
- 01) Il Finanziamento dall'Avanzo di Amministrazione (Aggregazione 01), vincolato e non, ammonta ad
€ 64.967,45
- 02) Il Finanziamento dello Stato (Aggregazione 02), vincolato e non, ammonta ad
€ 79.725,02
- 03) Il Finanziamento da Enti Locali (Aggregazione 04), vincolato e non, ammonta ad
€ 19.349,82
- 04) Il Finanziamento da Privati (Aggregazione 05), vincolato e non, ammonta ad
€ 18.600,00
- 05) Il Finanziamento da Altre Entrate (Aggregazione 07), vincolato e non, ammonta ad
€ 734,68
Pertanto la previsione delle Entrate risulta come da totale della seguente Tabella:
Aggr. Voce S. Voce Importi
01 Avanzo di amministrazione presunto 64.967,45
02 Finanziamenti dallo Stato 79.725,02
04 Finanziamenti da Enti Locali 19.349,82
05 Contributi da privati 18.600,00
07 Altre entrate 734,68
Totale entrate 183.376,97
A giustificazione degli importi riportati nella suddetta tabella si riporta di seguito l'analisi delle Entrate, suddivisa per Aggregazione.
ANALISI DELLE ENTRATE

(AGGREGAZIONE 01) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La somma rinveniente dall'Avanzo di Amministrazione, ammontante ad € 64.967,45 risulta così composta:
Aggr. Voce S. Voce Importi
01 Avanzo di amministrazione presunto 64.967,45
01 Non vincolato 7.019,90
02 Vincolato 57.947,55
La somma vincolata dell'Avanzo di Amministrazione è a sua volta composta dagli importi riportati in Tabella e rinvenienti dalle economie del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2004:
Aggr. Voce S. Voce
1
02 Vincolato 57.947,55
1 Finanziamento per supplenze brevi 4.996,61
2 Finanziamento IRAP per supplenze brevi 1.876,02
3 Finanziamento TFR (7, 10) 1.799,20
4 Finanziamento TFR (2,50) 565,65
5 Finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica 3.020,01
6 Finanziamento IRAP fondo istituzione scolastica 300,68
7 Finanziamento Attività di formazione 5.995,72
8 Finanziamento Autonomia (L.440/97) 12.431,80
9 Finanziamento Formazione (L.440/97) 3.244,57
10 Finanziamento Arredamento Scolastico 3.549,37
11 Finanziamento IRAP Compenso Esami Licenza 5,82
12 Finanziamento Progetto S.e.T. 4.470,60
13 Finanziamento Adeg. Attrezzature Didattiche D.L.vo 626/9 1524,16
14 Finanziamento Arredi Sala Mensa Comune 4.000,00
15 Finanziamento Arredi Comune 10.000,00
16 Finanziamento Interessi su titoli 167,34



AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
Il Finanziamento dello Stato (Aggregazione 02) si articola in "Dotazione ordinaria" ed "Altri finanziamenti vincolati" ed ammonta complessivamente ad
€ 79.725,02
La "Dotazione ordinaria" per l’anno finanziario 2005 è stata determinata in ragione dell’80% del contributo dello scorso anno ed ammonta ad
€ 5.990,00
Gli "Altri finanziamenti vincolati" ammontano complessivamente ad € 73.735,02
e si giustificano come descritto a fianco di ciascuna Sottovoce:
1 Finanziamento per supplenze brevi 9.840,00 Calcolato in base all’80% del budget 2004.
2 Finanziamento IRAP per supplenze brevi 959,00 Calcolato in base all’80% del budget 2004.
3 Finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica 26.979,12 Calcolato in base ai parametri del CCNL del 24/7/2003.
4 Finanziamento IRAP sul fondo dell’istituzione scolastica 2.522,80 Calcolato in base all’importo lordo della Sottovoce 3.
5 Finanziamento ore eccedenti 22.000,00 Calcolato in previsione del fabbisogno ipotizzato per l’anno in corso.
6 Finanziamento IRAP su ore eccedenti 2.000,00 Calcolato in base all’importo lordo della Sottovoce 5.
7 Finanziamento Funzioni Strumentali 5.634,00 Calcolato in base al numero di Funzioni/Strumentali assegnate (N° 04).
8 Finanziamento IRAP su Funzioni Strumentali 528,00 Calcolato in base all’importo lordo della Sottovoce 7.
9 Finanziamento Incarichi Specifici 2.067,00 Calcolato in base al numero di Incarichi Specifici assegnati (N. 01 A.A e N. 02 C.S.).
10 Finanziamento IRAP su Funzioni Aggiuntive 194,00 Calcolato in base all’importo lordo della Sottovoce 9.
15 Finanziamento indennità di amministrazione 410,00 Importo spettante per l’a. s. 2004/2005.
16 Finanziamento IRAP per indennità di amministrazione 39,00 Calcolato in base all’importo lordo della Sottovoce 15.
19 Finanziamento Attività di Formazione 562,10 Quota a carico della S.M.S. "F. d’Assisi" per corso di formazione in rete.
AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
Il "Finanziamento degli Enti Locali" comprende esclusivamente le assegnazioni provenienti dal Comune di Modugno, ammontanti complessivamente ad € 19.349,82
Tali assegnazioni sono giustificate come da tabella sottostante:


1 Finanziamento per l’acquisto di materiale di pulizia e cancelleria 4.500,00 In assenza di comunicazioni si è previsto lo stesso importo assegnato nel 2004.
2 Finanziamento per visite guidate 1.700,00 Come da lettera prot. n. 3496/P.I. del 17/12/2004
3 Finanziamento P.O.F. della Scuola 295,22 Somma non utilizzata nell’anno scolastico 2003/2004
4 Finanziamento P.O.F. della Scuola 10.554,60 Come da lettera prot. n. 3539/P.I. del 21/12/2004
5 Finanziamento P.O.F. della Scuola 2.300,00 Come da lettera prot. n. 60/P.I. del 17/01/2005
AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Il "Contributo dei Privati", circoscritto ai contributi dei Genitori degli alunni, ammonta complessivamente ad € 18.600,00 ed è suddiviso in vincolato e non vincolato come giustificato nelle tabelle sottostanti:
Non vincolati 1.600,00
1 Contributo volontario alunni 1.600,00 Contributo delle famiglie per il funzionamento della Scuola.

Vincolati 17.000,00
1 Contributo alunni per assicurazione e libretti assenze 2.200,00 Somma che si prevede di introitare quale contributo delle Famiglie per la stipula della Polizza assicurativa e per l’acquisto dei libretti per le assenze degli alunni per il corrente anno scolastico.
2 Contributo alunni per gite e visite d’istruzione 14.800,00 Somma che si prevede di introitare quale contributo delle Famiglie per l’effettuazione dei viaggi e delle visite d’istruzione programmate per il corrente anno scolastico.
AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE
(Voce 01 – INTERESSI)
Si prevede di introitare in questa Aggregazione la somma complessiva di € 734,68 così suddivisa:

1 Interessi su c/c bancario 400,00 Somma che si prevede di introitare quali interessi sul c/c bancario.
2 Interessi su titoli 334,68 Cedole su BTP Periodi 01/02/2005 – 01/08/2005

Pertanto il quadro complessivo delle Entrate, come analizzate nelle pagine precedenti, può riassumersi nella seguente Tabella:
ENTRATE
Aggr. Voce S. Voce Importi
01 Avanzo di amministrazione presunto 64.967,45
01 Non vincolato 7.019,90
02 Vincolato 57.947,55
1 Finanziamento per supplenze brevi 4.996,61
2 Finanziamento IRAP per supplenze brevi 1.876,02
3 Finanziamento TFR (7,10) 1.799.20
4 Finanziamento TFR (2,50) 565,65
5 Finanziamento Fondo Istituzione Scolastica 3.020,01
6 Finanziamento IRAP Fondo Istituzione Scolastica 300,68
7 Finanziamento Attività di Formazione 5.995,72
8 Finanziamento Autonomia L. 440 12.431,80
9 Finanziamento Formazione L. 440 3.244,57
10 Finanziamento Arredamento Scolastico 3.549,37
11 Finanziamento IRAP Compenso Esami Licenza 5,82
12 Finanziamento Progetto S.e.T. 4.470,60
13 Finanziamento Adeg. Attrezz. Didattiche D.L.vo 626/94 1.524.16
14 Finanziamento Arredi Sala Mensa Comune 4.000,00
15 Finanziamento Arredi Comune 10.000,00
16 Interessi su titoli 167,34
2 Finanziamenti dello Stato 79.725,02
01 Dotazione ordinaria 5.990,00
04 Altri finanziamenti vincolati 73.735,02
1 Finanziamento Supplenze brevi 9.840,00
2 Finanziamento IRAP supplenze brevi 959,00
3 Finanziamento Fondo Istituzione Scolastica 26.979,12
4 Finanziamento IRAP Fondo Istituzione Scolastica 2.522,80
5 Finanziamento Ore eccedenti 22.000,00
6 Finanziamento IRAP Ore eccedenti 2.000,00
7 Finanziamento Funzioni Strumentali 5.634,00
8 Finanziamento IRAP Funzioni Strumentali 528,00
9 Finanziamento Incarichi Specifici 2.067,00
10 Finanziamento IRAP Incarichi Specifici 194,00
15 Finanziamento Indennità di Amministrazione 410,00
16 Finanziamento IRAP Indennità di Amministrazione 39,00
19 Finanziamento Attività di Formazione 562,10
04 Finanziamenti da Enti locali 19.349,82
05 Comune vincolati 19.349,82
05 Contributi da Privati 18.600,00
01 Non vincolati 1.600,00
02 Vincolati 17.000,00
07 Altre Entrate 734,68
01 Interessi 734,68
01 Interessi c/c bancario 400,00
02 Interessi su titoli 334,68
Totale Entrate 183.376,97
Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici–culturali così come proposti dal "Piano dell’Offerta Formativa" della Scuola Media statale "Dante Alighieri" di Modugno e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo.
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da portare alla realizzazione di un pieno "successo formativo" degli alunni mediante il raggiungimento di più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.
SPESE
Le voci delle uscite del bilancio per l’anno 2005 sono essenzialmente di due tipi: "Attività" e "Progetti".
Voci ulteriori sono il "Fondo di riserva" e la "Disponibilità finanziaria da programmare".
Le "Attività" riguardano il "Funzionamento amministrativo generale", il "Funzionamento didattico generale", le "Spese di personale" e le "Spese d'investimento".
ANALISI DELLE SCHEDE DI ATTIVITA’/PROGETTI
A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Attività:
A – 01 –"Funzionamento amministrativo generale".
+1.2. Responsabile dell’Attività:
Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi.
+1.3. Obiettivi:
Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al Piano dell’Offerta Formativa.
+1.4. Durata:
Esercizio Finanziario 2005.
+1.5. Risorse umane:
Personale A.T.A.: Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici;
Docenti: Vicepreside, Secondo Collaboratore, Funzioni Strumentali, Responsabili dei laboratori, Gruppo di supporto e Commissione Tecnica;
Collaboratori esterni: Consulenti per hardware e software, Consulenti per L. 626/94, Manutentori computers_
+1.6. Beni e Servizi:
Beni di consumo: Materiale per Ufficio (carta, cancelleria, stampati, registri, floppy-disk, cartucce per stampanti, giornali e riviste); materiale igienico – sanitario; libretti di assenza per gli alunni.
Prestazioni di servizi da terzi: Consulenti per hardware e software, Consulenti per L. 626/94, Manutentori computers.
Altre spese: Spese postali e telegrafiche, spese per l’assicurazione.
La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € 15.719,90, calcolata sulla base del fabbisogno del precedente esercizio e sulle iniziative che si prevedono di attuare, è stata finanziata nelle Entrate come da schema seguente:
Attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 7.019,90
01 Non vincolato 7.019,90
04 Finanziamenti da Enti locali 4.500,00
05 Comune vincolati 4.500,00
05 Contributi da Privati 3.800,00
01 Non vincolati 1.600,00
02 Vincolati 2.200,00
07 Altre Entrate 400,00
01 1-Interessi c/c bancario 400.00
Totale risorse attività 15.719,90
SPESE
Aggr. Importi
Voce
02 Beni di consumo 7.219,90
01 Carta cancelleria e stampati 4.419,00
02 Giornali e pubblicazioni 800,00
03 Materiali e accessori 2.000,00
03 Prestazioni di servizi da terzi 5.000,00
05 Manutenzione ordinaria 3.000,00
06 Noleggi, locazioni e leasing 1.800,00
07 Utenze e canoni 200,00
04 Altre spese 3.400,00
01 Amministrative 3.400,00
1 - Spese postali e telegrafiche 1.400,00
2 - Assicurazioni 2.000,00
07 Oneri Finanziari 100.00
03 Altri oneri 100,00
1 – Spese di tenuta conto 100,00
Totale spese attività 15.719,90

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Attività:
A – 02 – "Funzionamento didattico generale".
+1.2. Responsabile dell’Attività:
Vice Preside: Prof. Genovesi Elio.
+1.3. Obiettivi:
Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei Laboratori, al di fuori dei Progetti.
+1.4. Durata:
Esercizio Finanziario 2005.
+1.5. Risorse umane:
Personale A.T.A.: Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici;
Docenti: Secondo Collaboratore, Funzioni Strumentali, Responsabili dei laboratori, Commissione Tecnica;
+1.6. Beni e Servizi:
Beni di consumo: Materiale occorrente per i Tests in classe (carta per fotocopie) e per la didattica in generale, abbonamenti a riviste e pubblicazioni di didattica (Opuscoli per l’Educazione Stradale, la Sicurezza, l’Educazione alla Salute, il Calendario, per l’handicap), materiale sportivo, piccoli sussidi didattici, materiale tecnico-specialistico;
Prestazioni di servizi da terzi: Manutenzione di hardware e software e dei sussidi didattici, Licenze software;
Altre Spese: Borse di studio alunni
La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € 7.516,18, calcolata sulla base del fabbisogno del precedente Esercizio e sulle iniziative che si prevedono di attuare, è stata finanziata nelle Entrate come da schema seguente:

A 02 Funzionamento didattico generale
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.691,50
02 Vincolato 1.691,50
13-Finan. Adeg. Attrezz. Didattiche D.Lvo 626/94 1.524,16
16-Interessi su titoli 167,34
02 Finanziamenti dello Stato 5.490,00
01 Dotazione ordinaria 5.490,00
7 Altre Entrate 334,68
01 2-Interessi su titoli 334,02
Totale risorse attività 7.516,18
SPESE
Aggr.
Voce
02 Beni di consumo 5.024,16
01 Carta cancelleria e stampati 2.000,00
02 Giornali e pubblicazioni 500,00
03 Materiali e accessori 2.524,16
3 Prestazioni di servizi da terzi 1.990,00
03 Promozione 490,00
05 Manutenzione ordinaria 1.500,00
04 Altre spese 502,02
03 Borse di studio 502,02
Totale spese attività 7.516,18

A03 – SPESE DI PERSONALE
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Attività:
A – 03 – "Spese di Personale".
+1.2. Responsabile dell’Attività:
Dirigente Scolastico.
+1.3. Obiettivi:
Consentire il normale funzionamento dell’attività amministrativa, didattica ed educativa garantendo le spettanze dovute al Personale.
+1.4. Durata:
Esercizio Finanziario 2005.
+1.5. Risorse umane:
Personale A.T.A.: Tutti.
Docenti: Tutti.
+1.6. Beni e Servizi:
Non vi sono voci.
La spesa per il Personale, prevista in € 52.908,48, calcolata sulla base del fabbisogno del precedente Esercizio e sulle iniziative che si prevedono di attuare, è stata finanziata nelle Entrate come da schema sottostante:



A 03 Spese di personale
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 9.237,48
02 Vincolato 9.237,48
1-Finanz. per supplenze brevi 4.996,61
2-Finanz. IRAP per supplenze brevi 1.876,02
3-Finanz. TFR (7,10) 1.799,20
4-Finanz. TFR (2,50) 565,65
02 Finanziamenti dello Stato 43.671,00
04 Altri finanziamenti vincolati 43.671,00
1-Finanz. Supplenze brevi 9.840,00
2-Finanziamento IRAP supplenze brevi 959,00
5-Finanz. Ore eccedenti 22.000,00
6-Finanz. IRAP Ore eccedenti 2.000,00
7-Finanz. Funzioni Strumentali 5.634,00
8-Finanz. IRAP Funzioni Strumentali 528,00
9-Finanz. Incarichi Specifici 2.067,00
10-Finanz. IRAP Incarichi Specifici 194,00
15-Finanz. Indennità di Amministrazione 410,00
16-Finanz. IRAP Indennità di Amministrazione 39,00
Totale risorse attività 52.908,48
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 52.908,48
01 Supplenze brevi e saltuarie 15.102,26
1-Compensi netti 12.466,61
2-Ritenute previdenziali e assistenziali 635,65
3-Ritenute erariali 2.000,00
02 Indennità di funzione e amministrazione 410,00
100-Indennità di Amministrazione Compensi Netti 291,10
101-Indennità di Amministrazione Ritenute Erariali 118,90
03 Ore eccedenti 21.950,00
1-Compensi netti 15.650,00
3-Ritenute erariali 6.300,00
07 Altre indennità 7.701,00
100-Funzioni Strumentali Compensi Netti 4.000,00
101 - Funzioni Strumentali Ritenute Erariali 1.634,00
102-Incarichi Specifici Compensi Netti 1.535,00
103 - Incarichi Specifici Ritenute Erariali 532,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 7.745,22
2-INPDAP 1.799,20
3-INPS 350,00
5-IRAP Supplenze brevi 2.835,02
6-IRAP Indennità di Amministrazione 39,00
9-IRAP Ore Eccedenti 2.000,00
12 - IRAP Funzioni Strumentali 528,00
13-IRAP Incarichi Specifici 194,00
Totale spese progetto 52.908,48

A04 – SPESE D’INVESTIMENTO
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Attività:
A – 04– "Spese d’Investimento"
+1.2. Responsabile dell’Attività:
Dirigente Scolastico.
+1.3. Obiettivi:
Acquisto del materiale necessario per arredare la Sala Mensa, il Laboratorio d’Informatica, gli Uffici, le Aule speciali ed i Laboratori.
+1.4. Durata:
Esercizio Finanziario 2005.
+1.5. Risorse umane:
Personale amministrativo.
+1.6. Beni e Servizi:
Beni d’Investimento: arredi per Uffici ed Aule.
Gli investimenti, previsti in € 17.549,37 e calcolati sulla base delle assegnazioni ottenute, saranno utilizzati per l’acquisto di Arredi per la Scuola e sono stati finanziati nelle Entrate come da Schema sottostante:
A 04 Spese d’investimento
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 17.549,37
02 Vincolato 17.549,37
10-Finan. Arredamento scolastico 3.549,37
14-Finanziamento Arredi Sala Mensa Comune 4.000,00
15-Finanziamento Arredi Comune 10.000,00
Totale risorse attività 17.549,37
SPESE
Aggr.
Voce
06 Beni d’investimento 17.549,37
03 Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili) 17.549,37
Totale spese attività 17.549,37

Pertanto il quadro complessivo delle Spese per le Attività, come analizzate nelle pagine precedenti, può riassumersi nella seguente Tabella:
Aggr. Voce Importi
A Attività 93.693,93
A01 Funzionamento amministrativo generale 15.719,90
A02 Funzionamento didattico generale 7.516,18
A03 Spese di personale 52.908,48
A04 Spese d'investimento 17.549,37

La Giunta passa quindi ad analizzare nei particolari le Schede dell'Aggregato P, composto da n. 16 Progetti.
Si sono evidenziati i Progetti finanziati dal Ministero, da altri Enti o da Privati, e quelli che la Scuola può mettere "in campo" utilizzando prevalentemente il Fondo d'Istituto, come dimostrato nelle schede sotto riportate.
AGGREGAZIONE P – PROGETTI

(P02 "ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Progetto:
P02 – Progetto "Attività di insegnamento".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Calvello Cosimo, Trentadue Emilia (Informatica) Ferrara Raffaella (Latino), Paladino Rosa (Francese).
+1.3. Obiettivi:
Insegnamento di informatica nelle classi 2B – 2F:
- Approfondimento della struttura e del funzionamento di un computer;
- Essere in grado di utilizzare in maniera appropriata un programma di elaborazione testi (word);
- Saper creare una presentazione multimediale con Power Point;
- Essere in grado di utilizzare internet;
- Saper gestire un foglio di calcolo (exel).
Insegnamento del Latino per gli alunni delle classi terze;
Insegnamento della lingua Francese n. 1 ora settimanale di lezione opzionale nelle classi prime.
+1.4. Durata:
Anno scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane
Docenti: Calvello Cosimo, Trentadue Emilia, Ferrara Raffaella, Paladino Rosa.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di personale: Proff. Calvello, Trentadue, Ferrara, Paladino.
La spesa per il Progetto, prevista in € 5.881,30, è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 2 Progetto "Attività di insegnamento"
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 5.881,30
02 Vincolato 5.881,30
8-Finanz. Autonomia L. 440 5.881,30
Totale risorse progetto 5.881,30
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 5.881,30
05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto 4.432,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.449,30
2-INPDAP 1.072,55
11-IRAP Prest. Agg. Non da Fondo di Ist. 376,75
Totale spese progetto 5.881,30




(P07 "ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A.")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Progetto:
P07 – Progetto "Attività aggiuntive Personale A.T.A.".
+1.2. Responsabile del Progetto:
Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi.
+1.3. Obiettivi:
Coordinare l’attività amministrativa in funzione di quella didattica.
+1.4. Durata:
Anno scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Personale A.T.A.: Tutti.
+1.6. Beni e Servizi:
Non vi sono voci.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 07 Progetto "Attività Aggiuntive personale ATA"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 9.349,70
04 Altri finanziamenti vincolati 9.349,70
3-Finanz. Fondo Istituzione Scolastica 8.550,50
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 799,20
Totale risorse progetto 9.349,70
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 9.349,70
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di ist. 8.546,50
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 803,20
3-INPS 4,00
10-IRAP Prest. Agg. da Fondo di Ist. 799,20
Totale spese progetto 9.349,70

(P08 "VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Progetto:
P08 – Progetto "Viaggi d’istruzione e visite guidate".
+1.2. Responsabile del Progetto:
Dirigente Scolastico.
+1.3. Obiettivi:
Storico, artistici, ambientali, d’integrazione.
+1.4. Durata:
Anno Scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Tutti in base alla dichiarata disponibilità.
+1.6. Beni e Servizi:
Personale : Spese per missioni.
Prestazioni di servizi da terzi: Ditta per trasporto alunni ed alberghi.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 08 Progetto "Viaggi di istruzione e visite guidate"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 500,00
01 Dotazione ordinaria 500,00
04 Finanziamenti da Enti Locali 1.700,00
05 Comune vincolati 1.700,00
05 Contributi da Privati 14.800,00
2 Vincolati 14.800,00
Totale risorse progetto 17.000,00
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 500,00
08 Missioni italiane 500,00
03 Prestazioni di servizi da terzi 16.500,00
11 Viaggi di istruzione 16.500,00
Totale spese progetto 17.000,00

( P12 "ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Progetto:
P12 "Organigramma di Istituto".
+1.2. Responsabile del Progetto:
Dirigente Scolastico.
+1.3. Obiettivi:
Organizzazione e programmazione delle varie attività e Progetti.
+1.4. Durata:
Anno scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Genovesi, Perfetti, Regalino, Assenti, Punzi, Trentadue, Caldarola, Chiusolo, Giannico, Ferrara, Miniello, Paiano.
+1.6. Beni e Servizi:
Prestazioni aggiuntive di Personale.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 12 Progetto "Organigramma di istituto"
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 3.320,69
02 Vincolato 3.320,69
5-Finanz. Fondo Istituzione Scolastica 3.020,01
6-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 300,68
02 Finanziamento dello Stato 557,06
04 Altri finanziamenti vincolati 557,06
3 - Finanz. Fondo Istituzione Scolastica 526,09
4 - Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 30,97
Totale risorse progetto 3.877,75
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 3.877,75
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di ist. 3.546,10
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 331,65
10-IRAP Prest. Agg. da Fondo di Ist. 331,65
Totale spese progetto 3.877,75


(P13 "SeT")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1. Denominazione Progetto:
P13 "SeT".
+1.2. Responsabile del Progetto:
Docente: Regalino Egle.
+1.3. Obiettivi:
Formazione di Docenti, acquisto di attrezzature per il Laboratorio di Scienze, svolgimento di Unità didattiche per alunni.
+1.4. Durata:
Anno scolastico 2003/2004 –2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Insegnanti di Scienze matematiche e di Educazione Tecnica.
+1.6. Beni e Servizi:
Materiali e accessori: Acquisto di attrezzature per il Laboratorio di Scienze per completare la dotazione.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 13 Progetto Se.T.
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 4.470,60
02 Vincolato 4.470,60
12-Finanz. Progetto SeT 4.470,60
Totale risorse progetto 4.470,60
SPESE
Aggr.
Voce
02 Beni di consumo 4.470,60
03 Materiali e accessori 4.470,60
Totale spese progetto 4.470,60



(P15 "BORSE DI STUDIO PAOLO DE BENEDICTIS")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.a) Denominazione Progetto:
P15 – Progetto "Il Natale ………… che festa è?".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docente: Trentadue.
+1.3. Obiettivi:
Potenziare valori comuni che favoriscono la libertà e l’uguaglianza nel pieno rispetto della persona umana, indipendentemente dalla lingua, religione, razza, condizioni personali e sociali.
+1.4. Durata:
Ottobre - Dicembre 2004.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Trentadue, Calvello, Chessa, Sempreboni, Zappia.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Proff. Trentadue, Calvello, Chessa, Sempreboni, Zappia, Collaboratori scolastici.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da Schema sottostante:
P 15 Progetto "Borse di Studio Paolo De Benedictis"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 5.930,25
04 Altri finanziamenti vincolati 5.930,25
3-Finanz. Fondo Istituzione Scolastica 5.423,10
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 507,15
Totale risorse progetto 5.930,25
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 5.930,25
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di istituto 5.423,10
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 507,15
10-IRAP Prest. Agg. da Fondo Ist. 507,15
Totale spese progetto 5.930,25



(P17 "ORTHOPEDIC-SCHOOL")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.a) Denominazione Progetto:
P17 – Progetto "Orthopedic-school".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Zappia.
+1.3. Obiettivi:
Recupero funzionale delle posture corrette, benessere e salute degli alunni.
+1.4. Durata:
Novembre2004 – Maggio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Zappia.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof. Zappia.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 17 Progetto "Orthopedic-school"
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 844,50
02 Vincolati 844,50
8-Finanz. Autonomia L. 440 844,50
Totale risorse progetto 844,50
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 844,50
05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto 636,40
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 208,10
2 – INPDAP 154,01
11 - IRAP Prest. Agg. non da Fondo Ist. 54,09
Totale spese progetto 844,50

(P19 "CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.) Denominazione Progetto:
P19 – Progetto in rete con la S.M.S. "F. D’Assisi" di Modugno "Costruire una diversa professionalità docente: le funzioni e le competenze del tutor in una scuola di qualità".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Dott.ssa Margherita Biscotti – Responsabile IRFOS Puglia.
+1.3. Obiettivi:
- Individuare il profilo professionale del docente con funzione tutoriale;
- Costruzione del portfolio.
+1.4. Durata:
Febbraio 2005
+1.5. Risorse umane:
Dirigente scolastico: prof. Raffaele Fragassi.
Esperti Esterni: prof. Francesco Bellino, dott.ssa Santina Liturri, Prof. Francesco Palmirotta,
prof.ssa Lucia Dipalo.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di personale: Dirigente Scolastico prof. Raffaele Fragassi.
Materiale di consumo: cartelline, penne, carta.
Prestazioni di servizi da terzi: Associazione IRFO; n. 3 Docenti Relatori, n. 1 Assistente tutoriale.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 19 Progetto "Corsi di Aggiornamento per il Personale"
ENTRATE
Aggr.
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 562,10
02 Vincolati 562,10
7-Finanz. Attività di formazione 562,10
02 Finanziamento dello Stato 562,10
04 Altri finanziamenti vincolati 562,10
19-Finan. Attività di Formazione 562,10
Totale risorse progetto 1.124,20
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 44,80
07 Altre indennità 41,29
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3,51
1 - IRAP 3,51
02 Beni di consumo 44,80
01 Carta cancelleria e stampati 44,80
03 Prestazioni di servizi da terzi 1.034,60
04 Formazione e addestramento 1.034,60
Totale spese progetto 1.124,20

(P20 – "AREA DELLA COMUNICAZIONE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.a) Denominazione Progetto:
P20 – Progetto "Repubblica a scuola".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Assenti, Cramarossa, Diliso.
+1.3. Obiettivi:
Riuscire a cogliere la complessità e la ricchezza di una vicenda. Analizzare un fatto interpretandolo nei suoi aspetti. L’informazione come partecipazione.
+1.4. Durata:
Ottabre 2004 – Giugno 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Assenti, Cramarossa, Diliso.

+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof.ri Assenti, Cramarossa, Diliso.
+1.1.b) Denominazione Progetto:
P20 – Progetto "News Paper game – Gazzetta del Mezzogiorno".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docente: Perfetti, Contillo, Assenti.
+1.3. Obiettivi:
Creazione di una pagina di quotidiano:
- Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano;
- Conoscere l’organizzazione e la struttura interna di un quotidiano;
- Conoscere la struttura di un articolo di giornale;
- Conoscere i termine del lessico specifico del giornalismo;
- Saper strutturare una pagina di quotidiano.
+1.4. Durata:
Anno scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Perfetti, Contillo, Assenti.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof.ri Perfetti, Contillo, Assenti.

+1.1.c) Denominazione Progetto:
P20 – Progetto "Raccontare con le immagini – Corso di fotografia digitale".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Assenti.
+1.3. Obiettivi:
Favorire l’acquisizione di competenze sulla fotografia e relativi software di rielaborazione delle immagini. Creazione di un archivio fotografico della scuola.
+1.4. Durata:
Ottobre 2004 – Maggio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Assenti.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof. Assenti.
+1.1.d) Denominazione Progetto:
P20 – Progetto "Calendario".
+1.2. Responsabile del Progetto:
Docenti: Paiano Renata.
+1.3. Obiettivi:
Pubblicazione di un Calendario a "tema" con i disegni degli alunni della "Dante" e di quelli delle scuole Elementari di Modugno.
+1.4. Durata:
Settembre/Dicembre 2004.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Paiano Renata.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof.ssa Paiano Renata.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 20 Progetto "Area della Comunicazionel"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 4.270,10
04 Altri finanziamenti vincolati 4.270,10
3-Finanz.Fondo Istituzione Scolastica 3.904,90
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 365,20
Totale risorse progetto 4.270,10
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 4.270,10
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di istituto 3.904,90
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 365,20
10 - IRAP Prest. Agg. da Fondo Ist. 365,20
Totale spese progetto 4.270,10

(P21 – "AREA INFORMATICA")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.a) Denominazione Progetto:
P21 – Progetto "Sito Web".
+1.2. Responsabile del Progetto:
Docenti: Genovesi.
+1.3. Obiettivi:
Costruire, ampliare e gestire i siti web della Scuola .
+1.4. Durata:
Anno scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Genovesi, alunni classi seconde e terze.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof. Genovesi.
+1.1.b) Denominazione Progetto:
P21 – Progetto "Stampa schede al computer".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Genovesi, Assenti.
+1.3. Obiettivi:
Creazione di un archivio delle valutazioni quadrimestrali da cui estrarre la stampa delle Schede degli alunni al computer.
+1.4. Durata:
Febbraio – Giugno 2005
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Genovesi, Assenti + 1 docente per ogni corso.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Prof.ri Genovesi, Assenti + 1 docente per ogni corso.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da Schema sottostante:
P 21 Progetto "Area Informatica"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 4.164,40
04 Altri finanziamenti vincolati 4.164,40
3-Finanz.Fondo Istituzione Scolastica 3.801,70
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 362,70
Totale risorse progetto 4.164,40
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 4.164,40
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di istituto 3.801,70
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 362,70
10 - IRAP Prest. Agg. da Fondo Ist. 362,70
Totale spese progetto 4.164,40

(P22 – "OSSERVATORIO CAPACITA’ MOTORIE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.) Denominazione Progetto:
P22 – Progetto "Osservatorio Capacità motorie".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Assenti, Zappia.
+1.3. Obiettivi:
Rilevazione standard della popolazione scolastica per una migliore conoscenza di se nelle caratteristiche antropometriche, coordinative e di condizione psicofisica.
+1.4. Durata:
Settembre 2004 – Maggio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Assenti, Zappia.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Assenti, Zappia.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 22 Progetto "Osservatorio capacità motorie"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 1.581,55
04 Altri finanziamenti vincolati 1.581,55
3-Finanz.Fondo Istituzione Scolastica 1.446,30
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 135,25
Totale risorse progetto 1.581,55
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 1.581,55
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di istituto 1.446,30
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 135,25
10 - IRAP Prest. Agg. da Fondo Ist. 135,25
Totale spese progetto 1.581,55

(P23 – "EDUCAZIONE SDRADALE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.) Denominazione Progetto:
P23 – Progetto "Educazione Stradale".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Calvello, Trentadue
+1.3. Obiettivi:
Corso di educazione stradale rivolto ad alunni quattordicenni finalizzato al conseguimento del "Patentino".
+1.4. Durata:
Marzo – Maggio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti:
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Calvello, Trentadue.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 23 Progetto "Educazione Sdradale"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 831,40
04 Altri finanziamenti vincolati 831,40
3-Finanz.Fondo Istituzione Scolastica 760,30
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 71,10
Totale risorse progetto 831,40
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 831,40
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di istituto 831,40
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 760,30
10 - IRAP Prest. Agg. da Fondo Ist. 71,10
Totale spese progetto 831,40

(P24 – "CONTINUITA’")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.) Denominazione Progetto:
P24 – Progetto "Continuità Scuole Elementari".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Regalino.
+1.3. Obiettivi:
Favorire la crescita complessiva della cultura scientifico-tecnologica degli studenti.
+1.4. Durata:
Novembre 2004 – Gennaio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Regalino.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Regalino.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da Schema sottostante:
P 24 Progetto "Continuità"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Finanziamenti dello Stato 1.163,50
04 Altri finanziamenti vincolati 1.163,50
3-Finanz.Fondo Istituzione Scolastica 1.064,00
4-Finanz. IRAP Fondo Istituzione Scolastica 99,50
Totale risorse progetto 1.163,50
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 1.163,50
04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di istituto 1.064,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 99,50
10 - IRAP Prest. Agg. da Fondo Ist. 99,50
Totale spese progetto 1.163,50

(P25 – "AREA AMBIENTALE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.a) Denominazione Progetto:
P25 – Progetto "Osservatorio Ornitologico".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Zappia.
+1.3. Obiettivi:
Educazione all’ambiente con particolare riferimento al mondo animale.
+1.4. Durata:
Settembre 2004 – Giugno 2005.

+1.5. Risorse umane:
Docenti: Battista, Zappia.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Battista, Zappia.
+1.1.b) Denominazione Progetto:
P25 – Progetto "Garden Alighieri (Orto Botanico Scolastico)".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Zappia.
+1.3. Obiettivi:
Cultura dell’ambiente, del verde e delle piante; recupero e riciclo materie prime.
+1.4. Durata:
Settembre 2004 – Giugno 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Battista, Chiusolo, Gioia, Zappia.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Battista, Chiusolo, Gioia, Zappia.
+1.1.c) Denominazione Progetto:
P25 – Progetto "Stagno Artificiale".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Zappia.
+1.3. Obiettivi:
Cultura scientifica dell’ambiente dello stagno con flora e fauna tipica.
+1.4. Durata:
Settembre 2004 – Giugno 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Paiano, Zappia.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Paiano, Zappia.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 25 Progetto "Area Ambientale"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Avanzo di amministrazione presunto 2.539,00
02 Vincolato 2.539,00
8-Finanz. Autonomia L. 440 2.539,00
Totale risorse progetto 2.539,00
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 2.539,00
05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto 1.909,50
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 629,50
2-INPDAP 462,20
3-INPS 5,00
10 - IRAP Prest. Agg. Non da Fondo Ist. 162,30
Totale spese progetto 2.539,00

(P26 – "MUSEO DIDATTICO")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.) Denominazione Progetto:
P26 – Progetto "Museo Didattico".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Calvello, Chessa, Treantadue.
+1.3. Obiettivi:
1) Conoscere i principali generi di musei e le loro principali funzioni. 2) Saper visitare un museo individuando percorsi di lettura. 3) Progettare e allestire un piccolo "Museo della Scuola".
+1.4. Durata:
Settembre 2004 – Giugno 2005.
+1.5. Risorse umane:
Docenti: Calvello, Chessa, Trentadue.
+1.6. Beni e Servizi:
Spese di Personale: Calvello, Chessa, Trentadue.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 26 Progetto "Museo Didatticoe"
ENTRATE
Aggr.
Voce
02 Avanzo di amministrazione presunto 3.167,00
02 Vincolato 3.167,00
8-Finanz. Autonomia L. 440 3.167,00
Totale risorse progetto 3.167,00
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 3.167,00
05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto 2.386,60
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 780,40
2-INPDAP 577,55
10 - IRAP Prest. Agg. Non da Fondo Ist. 202,85
Totale spese progetto 3.167,00

(P27 – "P.O.F. COMUNE")
Sezione 1 - Descrittiva
+1.1.a) Denominazione Progetto:
P27 – Progetto "Educazione alla salute (A scuola di …….. emozioni)".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Paiano.
+1.3. Obiettivi:
- Riconoscere e saper esprimere la propria esperienza emotiva;
- Porre attenzione alle emozioni altrui e stabilire gratificanti rapporti emotivi con i compagni;
- Costruire l’autostima e una positiva immagine di sé;
- Acquisire modi efficaci di comunicare;
- Facilitare la scoperta di problemi.
+1.4. Durata:
Gennaio – Maggio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Esperti esterni: Liberio Maria, Pascazio Mariella.
+1.6. Beni e Servizi:
Beni di consumo: Carta, das, cartoncini.
Prestazioni di servizi da terzi: n. 2 agevolatrici nella relazione di aiuto
+1.1.b) Denominazione Progetto:
P27 – Progetto "Educazione alla salute (Informazione su Disagi Adolescenziali e Ascolto)".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Paiano.
+1.3. Obiettivi:
- Informare sui fattori di rischio, sulle cause dei disturbi dell’adolescenza;
- Aiutare genitori e corpo docente ad identificare segni precoci del disagio;
- Prospettare per ogni disturbo le possibili strategie terapeutiche affinchè possano rivolgersi autonomamente ai centri competenti.
+1.4. Durata:
Gennaio – Giugno 2005.
+1.5. Risorse umane:
Esperti esterni: Dott.ssa R. Cramarossa.
+1.6. Beni e Servizi:
Prestazioni di servizi da terzi: n. 1 Medico Specialista in Neoropsichiatria infantile.
+1.1.c) Denominazione Progetto:
P27 – Progetto "Vivo il territorio".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Chessa.
+1.3. Obiettivi:
- Promuovere un’efficace integrazione culturale;
- Riscoprire e valorizzare il patrimonio artistico modugnese;
- Conoscere le principali tecniche di conservazione e restauro;
- Potenziare il senso di responsabilità nei comportamenti e negli impegni sociali.
+1.4. Durata:
Anno Scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Esperti esterni: Direttrice di museo.
+1.6. Beni e Servizi:
Beni di consumo: bacheche, pannelli, mensole, luci, faretti, cavalletti, cornici, macchina fotografica.
Prestazioni di servizi da terzi: Direttrice di museo.
+1.1.d) Denominazione Progetto:
P27 – Progetto "Convivenza civile (Attività di Educazione stradale)".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Docenti: Calvello
+1.3. Obiettivi:
- Osservare, descrivere, proporre soluzioni;
- Acquisire consapevolezza che la strada è un bene comune da rispettare;
- Conoscere i diversi tipi di strade;
- Conoscere le principali norme del nuovo codice della strada:
- Distinguere e classificare i segnali.
+1.4. Durata:
Anno Scolastico 2004/2005.
+1.5. Risorse umane:
Esperti esterni: Agenti di polizia municipale e/o carabinieri;
Società S.I.C.E.S..
+1.6. Beni e Servizi:
Beni di consumo: produzione di cartelloni, audiovisivi, risme di carta, cartucce per stampante,
lucidi, materiale per realizzazione plastico.
Prestazioni di servizi da terzi: Agenti di polizia municipale e/o carabinieri;
Società S.I.C.E.S..
+1.1.c) Denominazione Progetto:
P27 – Progetto di Informatica "Mi fa capire".
+1.2. Responsabili del Progetto:
Esperta esterna: Gigliobianco Giovanna
+1.3. Obiettivi:
- Rafforzare l’interesse e la curiosità verso il mondo dell’immagine, della videoscrittura;
- Fare un uso corretto e più approfondito per la navigazione e la ricerca in internet;
- Collaborare con i compagni e gli insegnanti per la realizzazione di un prodotto comune;
- Migliorare le capacità logiche, deduttive, creative e di ricerca personale;
- Sperimentare alcune funzionalità del computer potenziando l’uso dello scanner;
- Costruire documenti imparando a selezionare i materiali necessari.
+1.4. Durata:
Febbraio – Maggio 2005.
+1.5. Risorse umane:
Esperti esterni: Sig.ra Gigliobianco Giovanna.
+1.6. Beni e Servizi:
Beni di consumo: Risme di carta, CD, cartucce stampanti.
Prestazioni di servizi da terzi: Esperta di informatica.
La spesa per il Progetto è stata finanziata nelle Entrate e distribuita nelle Spese come da schema sottostante:
P 27 Progetto "P.O.F. Comune"
ENTRATE
Aggr.
Voce
04 Finanziamento da Enti Locali 13.149,82
05 Comune Vincolati 13.149,82
Totale risorse progetto 13.149,82
SPESE
Aggr.
Voce
01 Personale 1.266,82
05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto 954,60
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 312,22
02 Beni di consumo 3.693,00
03 Materiali e accessori 3.693,00
03 Prestazioni di servizi da terzi 8.190,00
01 Consulenza 8.190,00
5-Esperti esterni 8.190,00
Totale spese progetto 13.149,82

AGGREGAZIONE R – FONDO DI RISERVA
Viene proposto ed approvato, per tale aggregato di spesa, l’importo di € 100,00.
Il totale delle spese, come sopra analizzate, ammonta complessivamente ad € 173.139,00.
AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La differenza tra le Entrate (€ 183.376,97) e le Spese (€ 173.139,00) costituisce l’ammontare della Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare, corrispondente ad € 10.237,97.
Pertanto, le somme ancora da programmare risultano essere le seguenti:
Descrizione Importi vincolati
Economie al 31/12/2004 con vincolo di destinazione: 8.684,01
Finanziamento per attività di Formazione 5.433,62
Finanziamento Formazione (L. 440) 3.244,57
Finanziamento IRAP Esami di Licenza 5,82
Fondo dell’Istituzione scolastica 1.502,23
IRAP Fondo dell’Istituzione scolastica 151,73
TOTALE 10.337,97
Fondo di riserva -100,00
Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 10.237,97

L’Avanzo di Amministrazione – vincolato e non - è stato utilizzato come di seguito indicato:
Importo vincolato Importo non vincolato
Aggr. Voce
A Attività 28.478,35 7.019,90
A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 7.019,90
A02 Funzionamento didattico generale 1.691,50 0,00
A03 Spese di personale 9.237,48 0,00
A04 Spese di investimento 17.549,37 0,00
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00
P Progetti 20.785,19 0,00
P02 Attività di insegnamento 5.881,30 0,00
P12 Organigramma di Istituto 3.320,69 0,00
P13 S.e.T. 4.470,60 0,00
P17 Orthopedic School 844,50 0,00
P19 Corsi di Aggiornamento per il Personale 562,10 0,00
P25 Area Ambientale 2.539,00 0,00
P26 Museo Didattico 3.167,00 0,00
Totale generale 49.263,54 7.019,90

Il Fondo per le minute spese, affidato alla Direttrice generale dei Servizi Amministrativi, viene quantificato in € 150,00.
Pertanto il quadro complessivo delle Spese, come analizzate nelle pagine precedenti, può riassumersi nella seguente Tabella:
SPESE
Aggr. Voce importi
A Attività 93.693,93
A01 Funzionamento amministrativo generale 15.719,90
A02 Funzionamento didattico generale 7.516,18
A03 Spese di personale 52.908,48
A04 Spese d'investimento 17.549,37
P Progetti 79.345,07
P02 Progetto "Attività di Insegnamento" 5.881,30
P07 Progetto "Attività aggiuntive Personale A.T.A." 9.349,70
P08 Progetto "Viaggi d’Istruzione e visite guidate" 17.000,00
P12 Progetto "Organigramma d’Istituto" 3.877,75
P13 Progetto "Se.T." 4.470,60
P15 Progetto "Borse di studio P. De Benedictis" 5.930,25
P17 Progetto "Orthopedic School" 844,50
P19 Corsi di Aggiornamento per il personale 1.124,20
P20 Area della Comunicazione 4.270,10
P21 Area Informatica 4.164,40
P22 Osservatorio Capacità Motorie 1.581,55
P23 Educazione Stradale 831,40
P24 Continuità 1.163,50
P25 Area Ambientale 2.539,00
P26 Museo Didattico 3.167,00
P27 P.O.C. Comune 13.149,82
R Fondo di riserva 100,00
R98 Fondo di riserva 100,00
Totale spese 173.139,00
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 10.237,97
Totale a pareggio 183.376,97
Il Programma annuale, redatto in osservanza di quanto prescritto dal D.I. N°44 del l/02/2001, pareggia le Entrate con le Spese in € 183.376,07.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Raffaele FRAGASSI)

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